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2016年喀什经济开发区管委会部门决算情况说明

来自: 财政局原作者: 陈岚|2017-4-11 15:25| 查看: 52| 评论: 0

摘要: 喀什经济开发区管委会部门决算情况说明 喀什经济开发区管委会2016年预算单位分别为:喀什经济开发区党政办、喀什经济开发区财政局、喀什经济开发区发展改革和经济促进局、喀什经济开发区规划土地建设环保局、喀什综 ...



2016年喀什经济开发区管委会部门决算情况说明

 

喀什经济开发区管委会2016年预算单位分别为:喀什经济开发区党政办、喀什经济开发区财政局、喀什经济开发区发展改革和经济促进局、喀什经济开发区规划土地建设环保局、喀什综合保税区管委会、喀什经济开发区公共事务局、喀什特区招商中心7个预算部门,截止201612月底,开发区管委会行政人员25人,事业人员42人,其他人员15人,工作人员合计82人。

2016年按照喀什地区财政局的要求,喀什经济开发区管委会的部门决算报表按照单户表的形式上报给地区财政局,现将2016年度部门决算数据公布如下:

一、收入支出决算总体情况说明

2016年开发区管委会总收入646,706,518.46元,总支出646,094,554.97,资金结转结余611,963.49元(其中:项目资金结转结余533,323.87元,基本支出结转结余78,639.62元)。

二、部门收入情况说明

2016年开发区管委会总收入646,706,518.46元,其中财政拨款收入645,396,492.78,其他收入78,639.62,上年结转收入1,231,386.06元。

三、部门支出情况说明

2015年开发区管委会总支出646,094,554.97元,其中基本支出14,043,797.24元,项目支出632,050,757.73元。

 四、年末结转和结余情况 

2016年结转结余资金总计611,963.49元,其中基本结转结余资金78,639.62元,项目结转资金533,323.87

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

1)三公经费支出情况:

2016年公务接待109,072.02元,接待批次135次,接待人数810人,同比下降1.43%;公务用车运行维护费330,571.91元,其中汽车租赁费30,851.29元,汽车维修保养、保险、加油费、停车费、过路过桥费299,720.62元。同比减少50.75%

公务接待下降的原因是:开发区各部门严格按照中央制定的八项规定和开发区制定的厉行节约、反对铺张浪费的通知,严格执行接待标准。公务用车下降的原因:开发区管委会汽车融资租赁已经到期,汽车租赁费已经支付完毕。

22016年会议费支出情况:2016年会议费868,322.84元,同比增长104%。 培训费638,065.68元,同比下降6.29%

会议会增加的原因是招商力度的加大,喀交会、亚博会、工博会、厦洽会、国内外展会在不同的地方举行,会议费有所增加。培训费的下降原因是工作人员外出学习和培训本着勤俭节约的原则,降低食宿标准。

六、部门预算执行情况分析说明

2016年开发区管委会预算数685,720,000.00元,决算数645,396,492.78元。

预算数大于执行数的原因是年初下达的预算项目资金,年底部分项目未按进度完工,导致年初预算数大于年终执行数。

七、其他重要事项的情况说明

 (一)机关运行经费支出情况说明

2016年行政运行经费14,043,797.24元,其中人员经费支出11,374,584.91元,公用经费支出1,839,563.33元,对个人家庭补助支出829,649.00元。

(二)部门国有资产占有情况说明

 2016年开发区国有资产4,759,481.00元,其中:汽车2,871,474元,其他固定资产1,888,007元。

(三)部门预算绩效管理工作开展情况说明

部门预算数保障了各部门人员支出、日常公用支出、对个人家庭补助支出的正常运转,同时也保障各类项目支出的正常运转,给开发区各部门高效的工作提供了有力的服务。

附件:2016年喀什经济开发区部门决算表.xls


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