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2016年度喀什经济开发区财政总决算报告

来自: 财政局原作者: 陈岚|2017-4-11 15:50| 查看: 101| 评论: 0

摘要: 2016年度喀什经济开发区财政总决算报告 喀什经济开发区财政总决算(草案)已经开发区管委批准上报,现将决算报告及报表情况报告如下: 一、 财政收支执行总体情况 (一)上划中央四税完成情况 2016年,上划中央四 ...

 

2016年度喀什经济开发区财政总决算报告

 

喀什经济开发区财政总决算(草案)已经开发区管委批准上报,现将决算报告及报表情况报告如下:

一、 财政收支执行总体情况

(一)上划中央四税完成情况

2016年,上划中央四税18,173万元,同比增长29.5%,按税种划分:增值税9,617万元,企业所得税2,079万元,个人所得税6,225万元;按征收机关划分:国税部门完成10,214万元,地税部门完成7,962万元。

(二)公共财政预算收支总体执行情况

2016年,公共财政预算收入完成24,381万元,同比增长27.1%,完成预算数的115.5%,超收3271万元,其中:税收收入23,193万元,同比增长62.9%,完成预算数的112.5%,占公共财政预算收入的95.12%;非税收入1,188万元,同比下降76%,完成预算数的237.6%,占公共财政预算收入的4.87%

2016年,公共财政预算支出完成36,171万元,同比下降27.5%,完成预算数的82.3%

(三)政府性基金预算收支总体执行情况

2016年,政府性基金预算收入完成6,841万元,同比下降76.2%,完成预算的684.1%,超收5,841万元,其中:国有土地使用权出让收入5,843万元,国有土地收益基金收入390万元,农业土地开发资金收入185万元。

    2016年,政府性基金预算支出完成28,369万元,同比增长180.9%,完成预算的115.2%

(四)财政收支调整预算情况

1.公共预算调整情况:2016年,公共财政预算年初安排44146万元(其中:上级补助收入6,000万元、公共财政预算收入21,110万元、动用上年结余安排11,436万元、基金调入一般预算200万元、动用预算稳定调节基金5,400万元),从基金中调入资金1,169万元,根据上级结算文件调减上年结转资金-281万元,专项上解支出347万元,安排预算稳定调节基金8,516万元,调整预算数36,171万元,公共财政预算支出决算数36,171万元。  

2.政府性基金预算调整情况:2016年,政府性基金年初安排24,626万元(其中:上级补助收入15,000万元、动用上年结余安排8,626万元,本级政府性基金收入1,000万元),本年政府性基金超收5,841万元,政府性基金支出决算为28,369万元,调出资金1,369万元(调入公共预算),基金预算结余729万元。

(五)财政收支结余情况

1.公共预算收支平衡及结余情况:

①上年预算结余11,155万元。

②本年收入30,381万元,其中:上级转移支付补助收入6,000万元,公共财政预算收入24,381万元。

③本年调入收入,其中政府性基金调入公共财政预算1,369万元万元,从预算稳定调节基金调入公共财政预算5,400万元。 

④本年支出,其中:公共财政预算支出36,171万元,上解中央农田水利专项资金347万元。

⑤根据《预算法》安排预算稳定调节基金11,787万元。

2.政府性基金收支平衡及结余情况:

①上年基金预算结余8,626万元。

②本年收入21,841万元,其中:上级转移支付补助收入15,000万元,政府性基金预算收入6,841万元。

③本年支出29,738万元,其中:政府性基金支出28,369万元,从政府性基金调入公共财政预算1,369万元。

④年末基金预算结余729万元

二、财政收入执行情况

(一)公共财政预算收入执行情况

2016年,公共财政预算收入24,381万元,同比增长27.1%,完成预算数的115.5%,具体分析情况如下:    

——增值税。2016年增值税完成12,271万元,完成年初                                                预算的180.5%,同比增长181.6%,增加7914万元。

——营业税。2016年营业税完成1,739万元,完成年初预算的45.8%,同比下降41.3%

——个人所得税。2016年个人所得税完成4,150万元,完成年初预算的159.6%,同比增加1973万元,增长90.6%

——企业所得税。2016年企业所得税完成1,385万元,完成年初预算的43.3%,同比下降797万元,下降36.5%

——城市维护建设税。2016年城市维护建设税税收完成1,383万元,完成预算的172.9%,同比增长160.5%,增加852万元。

——房产税。2016年房产税税收完成328万元,完成预算的93.7%,同比增长10.4%,增加31万元

——印花税。2016年印花税税款完成609万元,完成预算的152.3%,同比增长66.4%,增加243万元。

——城镇土地使用税。2016年城镇土地使用税完成534万元,完成预算的26.7%,同比增长146.1%,增加317万元。

——土地增值税。2016年土地增值税完成447万元,完成预算的279.4%,同比增长241.2%,增加316万元。

——契税。2016年契税完成347万元,完成预算的69.4%,短收153万元,同比减收675万元,下降66%

——专项收入。2016年专项收入完成1006万元,完成年初预算的239.5%,同比减收3717万元,下降78.7%,其中:教育费附加588万元(营业税附征59万元,增值税附征527万元),同比增长 157.9%;地方教育费附加392万元(营业税附征40万元,增值税附征352万元),同比增长157.9%;残疾人保障金收入26万元。    

——罚没收入。2016年罚没收入完成6万元,同比增长100%,全部为税务部门罚没收入。

——国有资源有偿使用收入。2016年国有资源有偿使用收入完成176万元,完成年初预算的220%,同比减收44万元,下降20%

(二)政府性基金收入执行情况

2016年,开发区政府性基金预算收入完成6,841万元,完成预算的684.1%,同比减收21,919万元,下降76.2%,其中:国有土地收益基金收入390万元,同比下降80.53%;国有土地使用权出让收入5,843万元,同比下降77.08%;城市基础设施配套费收入422万元,同比增长119.8%;农业土地开发区资金收入185万元,同比下降83.12%

三、财政支出执行情况

(一)公共财政预算支出情况

1.一般公共服务支出24,184万元,完成预算的125.5%,同比增长378.6%

2.教育支出7万元,完成预算的23.3%,同比下降75%,全部为干部培训支出。

3.科学技术支出79万元,完成预算的20.8%,同比增长83.7%

4.社会保障和就业支出150万元(全部为根据上级文件将财政补贴的养老保险调整至2080503-机关事业单位基本养老保险支出)。

5.城乡社区支出9,173万元,完成预算的44.7%,同比下降66.7%

6.交通运输支出1,900万元,完成预算的95%,全部为拨付专户的国际国内航线专项补贴。

7.金融支出2万元,完成预算的6.3%,同比下降93.3%

8.住房保障支出76万元(其中:人员住房公积金76万元),完成预算的6.3%,同比下降7%

9.其他支出600万元,完成预算的139.5%,同比下降96.%

(二)政府性基金支出情况

政府性基金预算支出28,369万元。主要为拨付的土地整理支出。

 

                    

附件:喀什经济开发区2016年度财政总决算报表(草案).xls

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