喀什经济开发区管理委员会

 找回密码
 立即注册

2017年度喀什经济开发区财政总决算报告

来自: 财政局 查看: 9| 评论: 0

摘要: 2017年度喀什经济开发区财政总决算报告 喀什经济开发区财政总决算(草案)已经开发区管委批准上报,现将决算报告及报表情况报告如下: 一、财政收支执行总体情况 (一)上划中央四税总体完成情况 2017年,上划中央 ...

 

 

2017年度喀什经济开发区财政总决算报告

 

喀什经济开发区财政总决算(草案)已经开发区管委批准上报,现将决算报告及报表情况报告如下:

一、财政收支执行总体情况

(一)上划中央四税总体完成情况

2017年,上划中央四税43,756万元,同比增长140.8%,按税种划分:增值税33,856万元,营业税33万元,企业所得税3,360万元,个人所得税6,507万元;按征收机关划分:国税部门完成35,473万元,地税部门完成8,283万元。

(二)公共财政预算收支总体执行情况

2017年,公共财政预算收入54,967万元,完成年初预算的194.7%,同比增长125.5%,超收26,733万元,其中:税收收入51,427万元,同比增长121.7%,完成预算数的192.4%,占公共财政预算收入的93.56%;非税收入3,540万元,同比减少198%,完成预算数的236%,占公共财政预算收入的6.44%

2017年,公共财政预算支出完成51,398万元,同比增长42.1%,完成预算数的110.8%

(三)政府性基金预算收支总体执行情况

2017年,政府性基金预算收入完成338万元,同比减少96.9%,完成预算的54.4%,短收1,291万元,其中:城市基础设施建设配套费338万元。

2017年,政府性基金预算支出完成887万元,同比下降96.9%,完成预算的54.5%

(四)财政收支调整预算情况

1.公共预算调整情况:2017年,公共财政预算年初安排46,369万元(其中:上级补助收入6,000万元、公共财政预算收入28,234万元、从政府性基金预算调入一般公共预算180万元、从预算稳定调节基金调入一般公共预算7,715万元,上年结余4,240万元),上级补助收入增加23,331万元(包括自治区欠汇基础设施补助收入15,000万元),本年度超收26,733万元,安排预算稳定调节基金30,035万元,调整预算数66,398万元,公共财政预算支出决算数51,398万元,公共预算结余为15,000万元(自治区欠汇基础设施补助收入15,000万元)。

2.政府性基金预算调整情况:2017年,政府性基金年初安排1,449万元(其中:动用上年结余安排729万元,本级政府性基金收入900万元,从政府性基金调入公共预算180万元),本年政府性基金短收562万元,政府性基金支出决算为887万元,基金预算结余为0万元。

(五)财政收支结余情况

表一:2017年财政收支平衡情况表

1.公共预算收支平衡及结余情况:

①上年预算结余4,240万元。

②本年收入84,298万元,其中:上级转移支付补助收入29,331万元,公共财政预算收入54,967万元。

③本年调入收入7,895万元,其中:政府性基金调入公共财政预算180万元,从预算稳定调节基金调入公共财政预算7,715万元。

④本年支出51,398,其中:公共财政预算支出51,398万元。

⑤根据《预算法》安排预算稳定调节基金30,035万元。

⑥年末公共预算结余15,000万元(自治区欠汇基础设施补助收入15,000万元)。

2.政府性基金收支平衡及结余情况:

①上年基金预算结余729万元。

②本年收入338万元,其中:政府性基金预算收入338万元。

③本年支出1,067万元,其中:政府性基金支出887万元,从政府性基金调入公共财政预算180万元。

④年末基金预算无结余。

二、财政收入执行情况

(一)公共财政预算收入执行情况

2017年,公共财政预算收入54,967万元,同比增长121.7%,完成预算数的194.7%,具体分析情况如下:

——-增值税。2017年完成34299万元,完成预算的175.9%,同比增长179.5%

——营业税。2017年完成为33万元,同比减少1706万元,下降98.1%

——个人所得税。2017年完成4337万元,完成预算的117.2%,同比下降4.5%

——企业所得税。2017年完成2240万元,完成预算的172.3%,同比增长61.7%

——城市维护建设税。2017年完成4006万元,完成预算的333.8%,同比增长189.7%

----房产税。2017年完成1886万元,完成预算的1886%,同比增长475%

----印花税。2017年完成1609万元,完成预算的687.6%,同比增长164.2%。。

----城镇土地使用税。2017年完成2128万元,完成预算的709.3%,同比增长298.5%

----土地增值税。2017年完成635万元,完成预算的211.7%,同比增长42.1%

----契税。2017年完成254万元,完成预算的254%,同比下降26.8%

----专项收入。2017年专项收入完成2905万元,完成年初预算的363.1%,超收2105万元,同比增收1899万元,增长188.8%,具体包括:教育费附加1714万元(营业税附征2万元,增值税附征1712万元),同比增长191.5%;地方教育费附加1142万元(营业税附征1万元,增值税附征1141万元),同比增长191.33%;残疾人保障金收入49万元,同比增长88.46%。专项收入较上年同期大幅增长的主要原因是作为“增值税、营业税、消费税”三税的附加税,随着三税特别是增值税税收的大幅增长而增长。

----罚没收入。2017年罚没收入完成7万元,超收7万元,同比增长166.67%,全部为税务部门罚没收入。

----国有资源有偿使用收入。2017年国有资源有偿使用收入完成628万元,完成年初预算的89.7%,短收72万元,同比增加452万元,增长256.82%

(二)政府性基金收入执行情况

2017年,开发区政府性基金预算收入完成338万元,完成预算的20.7%,短收1,291万元,同比减收452万元,减少-95.1%,其中:城市基础设施配套费收入338万元,同比下降19.9%,其中:国际物流中心二期B--恒通赛木新材料A车间配套费4万元、喀什农商银行总部大厦配套费334万元。

三、财政支出执行情况

(一)公共财政预算支出情况

1.一般公共服务支出12,883万元,完成年初预算的71.6%,同比下降46.7%(其中:政府办公厅(室)及相关机构事务支出275万元,发展与改革事务238万元,财政事务215万元,税收事物100万元,海关事务730万元,人力资源事务115万元,商贸事务11,056万元,对外联络事务支出39万元,其他一般公共事务支出44万元),下降较多的主要原因是2017年拨付财政扶持资金1亿元,同比有所下降,下降38.7%

2.教育支出11万元,完成预算的22.4%,同比增长57.1%,全部为支教人员补助,增长的原因是支教工作于2016年下半年才开始开展。

3.科学技术支出11万元,完成预算的4%,同比下降86.1%,下降主要原因是2016年同期科技部领军人才驱动中心建设费用31万元、科创中心物业费40万元,而2017年上述两项支出分别为011万元。

4.社会保障和就业支出464万元,完成预算的203.5%,同比增长209.3%,该科目增支较多的原因主要是2017年拨付产业园就业稳工车辆租赁费247万元;

5.城乡社区支出23,457万元,完成预算的100.5%,同比增长155.7%,增长的主要原因是2017年拨付基础设施建设资金21,174万元,同比增长41%,同时拨付新增建设用地有偿使用费资金3,131万元。

6.交通运输支出1,900万元,完成预算的100%,与上年同期持平,全部是国际国内航线补贴专项资金。

7.资源勘探信息等支出9,048万元,其中:纺织服装企业新增就业专项资金1,868万元,其他纺织业就业专项补贴7,180万元(包括纺织服装企业运费补贴、电费补贴、员工岗前培训补贴)。

8.商业服务业等支出2,000万元,完成预算的200%,同比增加2,000万元,其中:开放型经济发展专项资金1,000万元,中央外经贸专项资金1,000万元;

9.金融支出30万元,完成预算的50%,同比增长1400%,增长较多的原因是今年拨付农商行奖励挂牌新三板奖励资金30万元;

10.住房保障支出72万元(其中:人员住房公积金72万元),完成预算的73.5%,同比下降5.3%

11.其他支出1,522万元,完成预算的106.4%,同比增长153.7%,其中:向国有企业注资款1,500万元、同比增长150%2017年访惠聚工作及人员经费22万元。

2)政府性基金预算支出887万元,全部为城东贸易区相关工程建设资金,较2016年大幅减少的原因是2016年安排交警大队搬迁补偿款8,369万元、深喀公司注资款2亿元,而2017未安排这部分支出。

(二)政府性基金支出情况

政府性基金预算支出28,369万元。主要为拨付的土地整理支出。

 

附件:2017年喀什经济开发区财政总决算报表.xls

相关分类


主办:喀什经济开发区管理委员会 Copyright © 2013 喀什特区信息网 版权所有
承办:喀什经济开发区党政办公室 地址:新疆喀什市深喀大道8号 邮编:844000
站长QQ:1802785921 招商咨询热线:0998-2973018  网站地图
新ICP备13000329号  政府网站标识码:6531010002 

新公网安备 65310102653144号